Intrari din productie
Aceasta optiune serveste la întocmirea Notei de Receptie pentru produsele receptionate pe baza Notei de Predare intocmita de catre sectia producatoare.
Inregistrarea bunurilor in evidenta operativa si in evidenta contabila se va face la pret de productie.
A. Inregistrarea datelor din antet
Numarul notei de receptie este generat automat de catre program.
Numarul primei note de receptie va fi (10000 x numarul gestiunii) +1 (10001 pentru gestiunea 1, 20001 pentru gestiunea 2 etc.).
Acest numar poate fi modificat la prima receptie, dupa aceea modificarea fiind imposibila.
La fiecare inceput de an procedura se reia.
Data notei de receptie este data selectata din calendarul din pagina principala a aplicatiei (implicit data curenta a sistemului)
Data poate fi modificata dar la introducerea unei date viitoare este afisat un mesaj de eroare
Furnizor
Campul se va completa cu denumirea sectiei, atelierului etc care a produs produsele respective
B. Inregistrarea detaliilor referitoare la bunurile achizitionate
Denumirea
In aceasta coloana se inscrie denumirea produselor predate la magazie.
Este bine ca in cazul produselor identice sa se tasteze aceeasi denumire, chiar daca denumirea inscrisa pe nota de predare este usor diferita.
De exemplu, “Cuie 100” si “Cuie constructii 100” se vor inregisra in acelasi fel.
Pentru operativitate se pot tasta doar primele caractere ale produselor respective urmate de Enter. Daca in baza de date este gasit un bun care sa corespunda criteriului tastat se va deschide o lista ordonata alfabetic in care cursorul este pozitionat pe prima denumire care corespunde criteriului tastat, denumirea respectiva putand fi selectata cu Enter.
Daca nu este gasita nici o denumire care sa corespunda criteriului tastat, se va deschide aceeasi lista dar cursorul va fi pozitionat pe prima denumire din lista.
Dupa selectarea sau tastarea denumirii dorite, se va tasta Enter si cursorul se va pozitiona automat pe urmatoarea coloana (UM)
UM
In aceasta
coloana se va
inscrie unitatea de masura a produselor receptionate.
Unitatea de masura poate avea lungimea de maxim 5 caractere.
Este indicat sa se utilizeze unitati de masura “standard” chiar daca pe factura furnizorului acestea sunt inscrise altfel.
De exemplu, daca se receptioneaza niste borcane de gem, se va prefera ca unitatea de masura sa fie “buc” sau “bc” (bucati) si nu “Borcane”.
In general unitatile de masura vor fi (dar nu obligatoriu) urmatoarele :
“Bc” - bucati
“Ml” - metru liniar
“Mp” - metru patrat
“Mc” - Metru cub
“Lt” - Litru
“Kg”, “Gr”, “Tn” - pentru greutati
Totodata este bine ca in situatia in care furnizori diferiti factureaza produse identice cu unitati de masura diferite, in momentul receptiei sa se faca conversiile necesare, in asa fel incat sa nu existe marfuri identice cu unitati de masura diferite.
De exemplu, in situatia in care un furnizor factureaza cimentul la “Kg” si altul la “saci”, este bine ca in cel de-al doi-lea caz sacii sa fie convertiti in “Kg”, urmand ca si cantitatea si pretul sa respecte conversia respectiva.
Astfel, daca un sac = 40Kg nu se va inregistra “Ciment Saci 1 x 120 lei” ci “Ciment Kg 40 x 3 lei
Cantitatea
In aceasta coloana se va inscrie cantitatea receptionata.
Pret unitar
In coloana se inscrie pretul unitar de inregistrare al produselor receptionate.
Exista posibilitatea sa se inscrie in campul Valoare direct valoarea produselor receptionate iar programul va face automat calculul pretului unitar.
REZUMAT
Pentru operativitate, inregistrarea detaliilor referitoare la bunurile receptionate este bine sa se faca in urmatorul fel:
· Se tasteaza primele litere din denumirea bunului Enter
· Programul va deschide o lista in care cursorul este pozitionat pe prima denumire care corespunde cu sirul introdus
· cu ajutorul tastelor cu sageti se selecteaza denumirea dorita
· Enter si denumirea este preluata Enter
· Se completeaza UM Enter
- Se completeaza pretul (sau valoarea) Enter , programul adauga automat un nou rand la receptie dupa care procedura se reia.
C. Finalizarea Notei de Receptie
Dupa completarea tuturor detaliilor referitoare la marfurile receptionate si verificarea corectitudinii datelor introduse, pentru finalizarea notei de receptie este necesara validarea acesteia.
Dupa selectarea optiunii Validare nu mai este posibila modificarea datelor introduse.
In momentul validarii pe ecran va deveni vizibil butonul Listare NIR
Listare NIR
Dupa inregistrarea datelor referitoare la nota de receptie, acest document se va lista cu ajutorul optiunii Listare NIR .
Click-dreapta pe aceeasi tasta va
permite vizualizarea notei de receptie.
Din fereastra de vizualizare
se va putea
iesi cu ajutorul tastei Esc.
Vezi si:
Nota de predare, transfer, restituire